首先，公司间交易可分为以下几种：
| 采购模式 |
参与方 |
单据 |
物料移动 |
| 第三方销售 |
公司、供应商、客户 |
销售订单，采购订单 |
供应商-客户 |
| 跨公司销售 |
公司1、公司2、客户 |
销售订单(公司间采购订单)/销售发票idoc生成公司代码1对公司代码2应付 |
公司2-客户 |
| 公司间采购 |
公司1、公司2 |
采购订单(公司间)/migo |
公司2-公司1 |
| 跨公司采购 |
公司1.公司2.供应商 |
采购订单、采购订单(公司间) |
供应商-公司1 |
| 转包 |
公司，加工厂 |
采购订单(标准外包\工序外协） |
加工厂-公司 |
第一，第三方销售：
适用业务场景：公司直接让供应商将客户订单发送给客户，公司、客户和供应商分别结算，相当于公司只是一家皮包公司，没有物流执行环节，只有订单和结算环节。参考步骤如下：
1. 为客户创建销售订单；
2. 公司对供应商的采购申请自动生成；
3. 采购订单收货(也相当于确认客户发货)MIGO；
4. 系统自动更新订单计划行的日期。计划行的确认日期为采购订单的到达日期；
5. 提交采购订单发票MIRO，按采购金额计入销售成本的生成应付款凭证；
6. 公司向客户开具发票，生成应收账款、税收和收入凭证。
二、跨公司销售:
在适用的业务场景下，集团内有一家专门负责生产和独立销售的公司。所有产品均由销售公司销售，但发货由生产公司直接发送给客户，销售公司负责接单和与客户和生产公司结算。销售公司和生产公司通常在同一地区，以便及时开具发票。从财务角度看，负责销售的公司没有物流环节，不反映库存进出，只有订单和结算环节，生产公司负责物流，反映库存进出。参考步骤如下：
1. 公司代码1创建销售订单，发货厂为公司代码2下工厂；
2. 公司代码1创建交货单，装运点为公司代码2下装运点；
3. 公司代码1发货过账，产生公司代码2下的会计凭证
4. 公司代码1向客户开具发票；
5. 公司代码2对公司代码1开具公司间发票，同时通过IDoc生成公司代码1，应对公司代码2。
三、跨工厂转储:
适用业务场景：不同工厂属于同一个公司代码进行工厂间的物料调拨，参考步骤如下：
1. 移动类型301采用一步法调拨。
2. 移动类型303和305可通过两步法调拨MB5T查看途中的库存。
四、公司间采购（STO）：
适用业务场景：不同的工厂属于不同的公司代码，用于工厂间的材料分配。参考步骤如下：
1. 公司代码1向公司代码2下采购订单；
2. 公司代码2向公司代码1创建交货单并发货过账；
3. 公司代码1收货；
4. 公司代码2向公司代码1开具销售发票，产生公司代码1的应收账款；
5. 公司代码1进行发票验证，产生应对公司代码2。
说明：STO可配置为公司代码2，公司代码1在系统中同时收货，公司代码2通过销售发票IDoc产生公司代码1的应付。
配置：
1、XD01:公司间交易是以集团子公司为供应商或客户，因此必须在前台创建供应商主数据和客户主数据
2、IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨订单>定义工厂装运数据-客户装运数据
3、IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则—
4、IMG>物料管理>采购>采购订单>设置库存调拨单>分配交货类型和检查规则
5、IMG>后勤执行>装运>交货>确定交货时的项目类别
优化：
公司间两步法时，收货工厂未发货时可收货；限制；spro—物料管理-库存管理和实际库存--定义系统消息的属性 增加错误信息提示：M7 352 Message Category 选择E
6、工厂级STO退货的交货类型
SAP 用户实施指南 >物料管理>采购订单>退货定单>商店退货/退货工厂到工厂
用于STO退货有两种类型：
1.跨公司代码是NCR 退货库存传输订单CC”；
2.跨工厂是跨工厂NLR退货库存转移单。
操作：
1.下采购订单
由采购工厂migo收货（退）
VL10D/VL10D供应厂创建退货发货单并接收
事务代码VF01总部创建退货发票，发票类型为IG，减少公司收入，发票也可与正常发票合并出具金税发票；
事务代码MIRO分公司对退货采购订单进行发票验证，分公司对总公司的应收账款减少。
五、公司间库存转储计划协议(框架协议)
公司间采购计划协议，又称公司间库存转储计划协议，其操作步骤如下：
□ 事务代码ME31创建公司间计划协议，选择框架协议类型LP；
□ 事务代码ME38手工维护计划协议的计划行（发货信息），代表发货公司需要发货的数量和发货日期，同时也是收货工厂需要的采购数量和采购日期；
□ 事务代码VL10B、VL02N创建发货单并过账；
□ 事务代码MIGO计划协议收货；
□ 事务代码VF01公司间发票；
□ 事务代码MIRO发票校验。
六、转包：
适用业务场景：委外加工业务，具体可分为标准委外和工序委外，最大的区别是是否需要对发出的物料进行物流管理，如果要，建议走标准委外，另外，如果委外周期长，加工步骤多，也是建议走标准委外，具体情况根据实际业务判断，工序委外直接由生产订单触发一个F类的采购订单，采购一笔加工费到生产订单，这里不再具体描述。以下是标准外包的步骤说明。
1. 公司向加工商下订单，采购价格为加工费，并在采购订单中指定组件，包括向加工商发放的材料；
2. 公司向加工商发货，可以有或没有交货单，库存状态有自己的库存变成O库存；
3. 公司收到货物，产生会计凭证，消耗原材料，计算加工成本，更新成品，可理解为原材料成本和加工成本等于加工成品成本，如有差异，计入价差科目；
4. 公司发票验证产生对加工商的应对。
七、跨公司采购：
适用业务场景：集团内的销售公司需要将需求传递给生产公司，并希望通过销售公司的销售订单链接整个业务流程，销售公司和生产公司通过STO进行物流转移和财务结算，最终销售公司向客户发货并与客户结算，参考步骤如下：
1. 集团外客户向公司代码1下订单，公司代码1创建自己的销售范围；
2. 公司代码1跑MRP，将采购申请转换为跨公司采购订单；
3. 在公司代码2MRP，生成计划订单，转为生产订单(注意)MRP4视图独立/集中设置为1)，原始销售订单号可在订单中看到；
4. 生产订单完成收货，收货后为客户库存，VL10B交付给公司代码1，交付后变成公司代码1在途库存，MB5T可查看；
5. 公司代码1收货；
6. 公司代码2向公司代码1开具发票；
7. 公司代码1验证发票(或6)IDoc同时产生公司代码1对公司代码2的应付)；
8. 公司代码1交付给客户并开具发票。
如果你看到最后，请点赞，求收藏，求评论~